铜陵市社会科学界联合会2018年部门预算
2018 年 2月
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、2018年政府性基金预算收支情况说明
八、2018年国有资本经营预算收支情况
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2018年部门预算表
一、 2018年部门收支预算总表
二、 2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、 2018年部门财政拨款收支预算总表
五、2018年部门一般公共预算支出预算表
六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
七、2018年部门政府性基金预算收支预算表
八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）全面掌握全市社会科学事业发展动态，协助市委制定全市社科事业发展战略、近期目标和铜陵社科重大课题攻关建议，充分发挥社科联作为市委、市政府决策的“思想库”、“智囊团”作用。
（二）对全市社会科学类学会、协会、研究会等实行业务指导，组织社会科学类学术团体开展理论学习、学术研究和学术交流活动。
（三）推动社科知识普及，组织社会科学领域重大课题攻关工作。
（四）负责全市社会科学优秀成果评奖工作。
（五）关心、维护社会科学工作者的正当权益，培养社科工作者新人。
（六）编辑出版《铜陵社会科学》杂志。
（七）指导基层社科联工作。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
铜陵市社科联2018年部门预算为本级机关预算。具体情况见下表。
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序号
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单位名称
|
单位性质
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1
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市社科联本级
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行政
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2
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……
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三、2018年度主要工作任务
（一）坚持围绕市委、市政府中心任务，服务大局，积极组织社科专家开展学术研讨，努力推动我市社科理论工作繁荣发展。
（二）深入开展重大课题研究，认真抓好市哲学社会科学规划课题，力争打造全市范围内的权威研究领域和品牌研究方向。
（三）围绕市委、市政府中心工作，继续认真办好《铜陵社会科学》杂志，努力提高刊物质量。
（四）抓好社科网络媒体建设，充分发挥好“铜陵社科网”、“铜陵社科”博客（微博）、“铜陵社科”微信公众平台、“铜陵社科”微官网等平台作用，大力加强社科理论宣传，突出加强网络宣传优势。
（五）扎实抓好社科普及基地建设，积极扩大社科普及基地影响，充分发挥基地社科普及作用。
（六）加强基层社科联以及学会建设，指导基层社科联以及学会积极开展活动，提高基层工作水平。年内举办1—2期学会骨干集训。
（七）抓好社科普及宣传，积极举办社科知识普及周、社科理论下基层以及省里举办的社科普及活动，组织开展好社科知识普及“五进”活动。
（八）大力加强社科联机关建设，在抓好制度建设、机关组织建设以及作风养成的同时，积极改善办公条件，营造良好的工作氛围。
第二部分 市社科联2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
2018年收入总计160.02万元，支出总计160.02万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少19.01万元，减少11%，主要原因：退休人员工资调整后相应减少的基本支出。
二、2018年收入预算情况
本年收入合计160.02万元，其中：财政拨款收入160.02万元，占100%。
三、2018年支出预算情况
本年支出合计160.02万元，其中：基本支出104.17万元，占65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出55.85万元，占35%，主要用于《铜陵社会科学》杂志印刷、编辑、社科理论征文、学术理论研讨、社科普及示范基地建设、社科普及专项活动、公务交通补贴以及购置办公设备等支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收入总计160.02万元，财政拨款支出总计160.02万元。与2017年相比，收入和支出总计减少19.01万元，减少11%，主要原因：退休人员工资调整后相应减少的基本支出。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算财政拨款160.02万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少19.01万元，减少11%，主要原因：退休人员工资调整后相应减少的基本支出。具体情况如下：
（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算133.37万元，其中：“行政运行”预算77.52万元，主要用于工资福利支出。“一般行政管理事务”预算55.85万元，主要用于社科普及、社科理论研讨、社科基地建设、车改货币化、社科理论征文、《铜陵社会科学》杂志编辑印刷等支出。
（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算12.25万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0.67万元，主要用于机关离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算11.58万元，主要用于机关人员的养老保险缴费。
（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算3.97万元，其中：“行政单位医疗”预算3.76万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算0.21万元，主要用于机关公务员医疗补助。
（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算10.43万元，其中：“住房公积金”预算6.95万元，“提租补贴”预算3.48万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出160.02万元，其中人员经费91.96万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费12.21万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等；项目经费55.85万元，主要包括社科普及、社科理论研讨、社科基地建设、车改货币化、社科理论征文、《铜陵社会科学》杂志编辑印刷等支出。
七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明
市社科联2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
八、2018年部门国有资本经营预算收支情况说明
市社科联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。市社科联2018年机关运行经费财政拨款预算160.02万元，主要用于保障单位运行、工资福利支出及对个人和家庭补助支出、商品服务支出、其他资本性支出以及项目支出等。
（二）政府采购情况。2018年市社科联政府采购预算总额1.5万元。其中：政府采购货物预算1.5万元。
（三）国有资产占用使用情况。铜陵市社科联共有车辆0辆。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标情况。铜陵市社科联2018年无绩效目标预算开支。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 市社科联2017年部门预算表
1. 2018年部门收支预算总表
|
2018年部门收支预算总表
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
160.02
|
一、一般公共服务支出
|
133.37
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、国防支出
|
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三、纳入专户管理政府非税收入
|
|
三、公共安全支出
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四、其他收入
|
|
四、教育支出
|
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事业收入
|
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五、科学技术支出
|
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|
经营收入
|
|
六、文化体育与传媒支出
|
|
|
上级补助收入
|
|
七、社会保障和就业支出
|
12.25
|
|
附属单位上缴收入
|
|
八、医疗卫生支出
|
3.97
|
|
其他
|
|
九、住房保障支出
|
10.43
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
160.02
|
本年支出合计
|
160.02
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
收入总计
|
160.02
|
支出总计
|
160.02
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
|
2. 2018年部门收入预算总表
|
2018年部门收入预算总表
|
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
202
|
一般公共服务支出
|
133.37
|
|
133.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
133.37
|
|
133.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
77.52
|
|
77.52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
55.85
|
|
55.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.25
|
|
12.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.25
|
|
12.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.67
|
|
0.67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.58
|
|
11.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.97
|
|
3.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.97
|
|
3.97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.76
|
|
3.76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.21
|
|
0.21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.43
|
|
10.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.43
|
|
10.43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.95
|
|
6.95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.48
|
|
3.48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。
|
3. 2018年部门支出预算总表
|
2018年部门支出预算总表
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
202
|
一般公共服务支出
|
133.37
|
133.37
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
133.37
|
133.37
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
77.52
|
77.52
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
55.85
|
|
55.85
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.25
|
12.25
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.25
|
12.25
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.67
|
0.67
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.58
|
11.58
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.97
|
3.97
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.97
|
3.97
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.76
|
3.76
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.21
|
0.21
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.43
|
10.43
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.43
|
10.43
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.95
|
6.95
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.48
|
3.48
|
|
|
合计
|
160.02
|
104.17
|
55.85
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
|
2018年部门财政拨款收支预算总表
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
|
一、本年支出
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
（一）一般公共服务支出
|
133.37
|
133.37
|
|
|
|
|
（二）国防支出
|
|
|
|
|
二、本年收入
|
|
（三）公共安全支出
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
|
（四）教育支出
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款
|
160.02
|
（五）科学技术支出
|
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
|
（六）文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
|
（七）社会保障和就业支出
|
12.25
|
12.25
|
|
|
|
|
（八）医疗卫生支出
|
3.97
|
3.97
|
|
|
|
|
（九）住房保障支出
|
10.43
|
10.43
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
160.02
|
支出总计
|
160.02
|
160.02
|
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
|
5. 2018年部门一般公共预算支出预算表
|
2018年部门一般公共预算支出预算表
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
202
|
一般公共服务支出
|
133.37
|
133.37
|
|
|
20129
|
群众团体事务
|
133.37
|
133.37
|
|
|
2012901
|
行政运行
|
77.52
|
77.52
|
|
|
2012902
|
一般行政管理事务
|
55.85
|
|
55.85
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
12.25
|
12.25
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
12.25
|
12.25
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.67
|
0.67
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
11.58
|
11.58
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
3.97
|
3.97
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
3.97
|
3.97
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
3.76
|
3.76
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
0.21
|
0.21
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
10.43
|
10.43
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
10.43
|
10.43
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
6.95
|
6.95
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.48
|
3.48
|
|
|
合计
|
160.02
|
104.17
|
55.85
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
|
6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
92.76
|
|
30101
|
基本工资
|
57.92
|
|
30103
|
奖金
|
5.74
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
11.58
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
3.76
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.21
|
|
30112
|
职工生育保险
|
0.29
|
|
30112
|
工伤保险
|
0.29
|
|
30113
|
住房公积金
|
6.95
|
|
30199
|
编外聘用人员经费
|
6.02
|
|
302
|
商品和服务支出
|
63.06
|
|
30201
|
办公费
|
13.85
|
|
30202
|
印刷费
|
7.00
|
|
30211
|
差旅费
|
4.00
|
|
30215
|
会议费
|
3.50
|
|
30216
|
培训费
|
1.87
|
|
30217
|
公务接待费
|
2.80
|
|
30228
|
工会经费
|
1.16
|
|
30229
|
福利费
|
0.03
|
|
30239
|
其他交通费用
|
5.85
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
23.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
4.20
|
|
30302
|
退休其它
|
0.67
|
|
30399
|
其他对个人和家庭补助
|
0.05
|
|
30399
|
提租补贴
|
3.48
|
|
合计
|
160.02
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
7．2018年部门政府性基金预算收支预算表
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计
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注：铜陵市社会科学界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
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8．2018年部门国有资本经营预算收支预算表
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2018年部门国有资本经营预算收支预算表
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科目编码
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科目名称
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国有资本经营预算财政拨款收入
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国有资本经营预算财政拨款支出
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合计
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基本支出
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项目支出
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……
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……
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合计
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注：铜陵市社会科学界联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
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